Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1252010 |
Číslo faktúry: | DF /0024/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | JK - REZOSTAV, s. r. o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Cesta GS PPA |
Fakturovaná suma s DPH: | 119240,53 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 09.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 22.02.2011 |
Dátum úhrady: | 14.10.2011 |
Súbor: | DF_0024_11 |
Zverejnené: | 20.02.2012 |